Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008571
Monto de la Factura
₲ 89.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187784
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.574.738
Retención DNCP
₲ 331.980
Retención IVA
₲ 1.283.429
Retención Renta
₲ 2.566.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200808
Monto Contrato
₲ 2.398.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.845.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.845.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional