Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067287
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.191
Retención DNCP
₲ 29.562
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 228.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197404
Monto Contrato
₲ 8.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.859.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.859.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional