Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067080
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89758
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.901
Retención DNCP
₲ 877
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197404
Monto Contrato
₲ 8.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.859.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.859.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional