Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002097
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
142/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202899
Monto Contrato
₲ 274.073.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.915.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.915.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399271
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COMISARIA N° 22 ITA PIRU-CORDILLERA Y ADQUISICION CONTENEDORES PARA OFICINAS - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional