Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003057
Monto de la Factura
₲ 3.269.889
Nro. Solicitud de Transferencia
15864
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.077.113
Retención DNCP
₲ 11.534
Retención IVA
₲ 89.179
Retención Renta
₲ 89.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
273/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208773
Monto Contrato
₲ 122.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.988.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.988.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional