Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003085
Monto de la Factura
₲ 4.086.828
Nro. Solicitud de Transferencia
32086
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.845.891
Retención DNCP
₲ 14.415
Retención IVA
₲ 111.459
Retención Renta
₲ 111.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
273/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208773
Monto Contrato
₲ 122.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.988.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.988.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional