Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 20.886.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.894.983
Retención DNCP
₲ 77.181
Retención IVA
₲ 298.380
Retención Renta
₲ 596.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
149/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203811
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.563.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.563.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional