Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002167
Monto de la Factura
₲ 76.271.082
Nro. Solicitud de Transferencia
162319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.774.555
Retención DNCP
₲ 269.029
Retención IVA
₲ 2.080.120
Retención Renta
₲ 2.080.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
252/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207494
Monto Contrato
₲ 212.156.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.648.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.648.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL AD REFERÉNDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional