Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010237
Monto de la Factura
₲ 38.351.001
Nro. Solicitud de Transferencia
183964
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.090.037
Retención DNCP
₲ 135.274
Retención IVA
₲ 1.045.936
Retención Renta
₲ 1.045.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200423
Monto Contrato
₲ 2.248.573.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.025.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.545.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional