Datos del Pago
Nro. de Factura
002-008-0000545
Monto de la Factura
₲ 23.974.331
Nro. Solicitud de Transferencia
166110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.560.935
Retención DNCP
₲ 84.564
Retención IVA
₲ 653.845
Retención Renta
₲ 653.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
180/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205645
Monto Contrato
₲ 1.382.060.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.862.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.862.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional