Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 13.014.316
Nro. Solicitud de Transferencia
127997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.247.063
Retención DNCP
₲ 45.905
Retención IVA
₲ 354.936
Retención Renta
₲ 354.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
180/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205645
Monto Contrato
₲ 1.382.060.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.862.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.862.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional