Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 167.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17973
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.685.854
Retención DNCP
₲ 619.488
Retención IVA
₲ 2.394.929
Retención Renta
₲ 4.789.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
242/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207540
Monto Contrato
₲ 222.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.888.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.888.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional