Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003171
Monto de la Factura
₲ 31.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.259.944
Retención DNCP
₲ 110.227
Retención IVA
Retención Renta
₲ 852.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199040
Monto Contrato
₲ 2.498.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.325.482.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.322.755.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MUNICIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional