Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001080
Monto de la Factura
₲ 244.091.777
Nro. Solicitud de Transferencia
127854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.701.459
Retención DNCP
₲ 860.978
Retención IVA
₲ 6.657.048
Retención Renta
₲ 6.657.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
141/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202903
Monto Contrato
₲ 566.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.631.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.631.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399271
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COMISARIA N° 22 ITA PIRU-CORDILLERA Y ADQUISICION CONTENEDORES PARA OFICINAS - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional