Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001093
Monto de la Factura
₲ 221.935.101
Nro. Solicitud de Transferencia
160703
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.851.019
Retención DNCP
₲ 782.826
Retención IVA
₲ 6.052.775
Retención Renta
₲ 6.052.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
141/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202903
Monto Contrato
₲ 566.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.631.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.631.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399271
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COMISARIA N° 22 ITA PIRU-CORDILLERA Y ADQUISICION CONTENEDORES PARA OFICINAS - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional