Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002854
Monto de la Factura
₲ 2.430.360
Nro. Solicitud de Transferencia
89770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.349.694
Retención DNCP
₲ 8.981
Retención IVA
Retención Renta
₲ 69.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197217
Monto Contrato
₲ 6.110.735.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.898.246.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.898.246.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional