Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002905
Monto de la Factura
₲ 13.139.100
Nro. Solicitud de Transferencia
122712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.703.007
Retención DNCP
₲ 48.552
Retención IVA
Retención Renta
₲ 375.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197217
Monto Contrato
₲ 6.110.735.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.898.246.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.898.246.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional