Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049788
Monto de la Factura
₲ 7.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.116.187
Retención DNCP
₲ 26.673
Retención IVA
₲ 206.236
Retención Renta
₲ 206.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
134/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202643
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.108.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.108.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional