Datos del Pago
Nro. de Factura
014-006-0000238
Monto de la Factura
₲ 79.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.344.633
Retención DNCP
₲ 292.293
Retención IVA
₲ 1.130.000
Retención Renta
₲ 2.260.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200801
Monto Contrato
₲ 2.452.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.335.683.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.683.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional