Datos del Pago
Nro. de Factura
014-006-0001138
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.239.482
Retención DNCP
₲ 35.844
Retención IVA
₲ 138.571
Retención Renta
₲ 277.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200801
Monto Contrato
₲ 2.452.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.335.683.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.683.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional