Datos del Pago
Nro. de Factura
014-006-0000497
Monto de la Factura
₲ 99.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122944
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.776.118
Retención DNCP
₲ 367.676
Retención IVA
₲ 1.421.429
Retención Renta
₲ 2.842.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200801
Monto Contrato
₲ 2.452.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.335.683.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.683.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional