Datos del Pago
Nro. de Factura
014-006-0000176
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.149.929
Retención DNCP
₲ 182.914
Retención IVA
₲ 707.143
Retención Renta
₲ 1.414.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200801
Monto Contrato
₲ 2.452.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.335.683.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.683.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional