Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003442
Monto de la Factura
₲ 56.536.730
Nro. Solicitud de Transferencia
17971
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.203.633
Retención DNCP
₲ 199.419
Retención IVA
₲ 1.541.911
Retención Renta
₲ 1.541.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
230/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207530
Monto Contrato
₲ 169.944.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.925.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.925.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional