Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086837
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18181
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.406.989
Retención DNCP
₲ 37.680
Retención IVA
₲ 14.568
Retención Renta
₲ 291.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
163/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204506
Monto Contrato
₲ 48.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.593.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.593.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION PARA EL SERVICIO DE UTI-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional