Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084095
Monto de la Factura
₲ 39.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.186.530
Retención DNCP
₲ 144.261
Retención IVA
₲ 557.714
Retención Renta
₲ 1.115.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
163/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204506
Monto Contrato
₲ 48.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.593.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.593.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION PARA EL SERVICIO DE UTI-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional