Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000834
Monto de la Factura
₲ 198.788.441
Nro. Solicitud de Transferencia
54013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.068.958
Retención DNCP
₲ 701.181
Retención IVA
₲ 5.421.503
Retención Renta
₲ 5.421.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209224
Monto Contrato
₲ 2.422.820.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.768.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.768.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401021
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Fibra Optica de la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior