Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003084
Monto de la Factura
₲ 111.858.708
Nro. Solicitud de Transferencia
73671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.264.128
Retención DNCP
₲ 394.556
Retención IVA
₲ 3.050.692
Retención Renta
₲ 3.050.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209224
Monto Contrato
₲ 2.422.820.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.768.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.768.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401021
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Fibra Optica de la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior