Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003079
Monto de la Factura
₲ 9.046.486
Nro. Solicitud de Transferencia
56650
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.513.155
Retención DNCP
₲ 31.909
Retención IVA
₲ 246.722
Retención Renta
₲ 246.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209224
Monto Contrato
₲ 2.422.820.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.768.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.768.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401021
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Fibra Optica de la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior