Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000713
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.992.205
Retención DNCP
₲ 209.873
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.622.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
150/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202967
Monto Contrato
₲ 2.024.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.032.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.904.032.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIO TELEFONÍA CORPORATIVA Y TV POR CABLE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional