Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000245
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
150/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202967
Monto Contrato
₲ 2.024.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.032.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.904.032.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIO TELEFONÍA CORPORATIVA Y TV POR CABLE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional