Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000115
Monto de la Factura
₲ 34.919.692
Nro. Solicitud de Transferencia
157109
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.882.190
Retención DNCP
₲ 123.481
Retención IVA
₲ 928.400
Retención Renta
₲ 954.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199818
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.827.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.827.461.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD, Y ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional