Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057744
Monto de la Factura
₲ 6.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.547.793
Retención DNCP
₲ 24.543
Retención IVA
₲ 189.764
Retención Renta
₲ 189.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200058
Monto Contrato
₲ 131.301.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.560.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.560.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional