Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058281
Monto de la Factura
₲ 47.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.065.726
Retención DNCP
₲ 168.916
Retención IVA
₲ 1.306.064
Retención Renta
₲ 1.306.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200058
Monto Contrato
₲ 131.301.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.560.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.560.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional