Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008823
Monto de la Factura
₲ 212.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.727.548
Retención DNCP
₲ 786.465
Retención IVA
₲ 3.040.457
Retención Renta
₲ 6.080.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
280/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209054
Monto Contrato
₲ 5.610.138.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.337.830.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.830.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional