Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009352
Monto de la Factura
₲ 91.319.277
Nro. Solicitud de Transferencia
216245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.983.786
Retención DNCP
₲ 337.446
Retención IVA
₲ 1.304.561
Retención Renta
₲ 2.609.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
280/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209054
Monto Contrato
₲ 5.610.138.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.337.830.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.830.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional