Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008719
Monto de la Factura
₲ 30.997.532
Nro. Solicitud de Transferencia
49763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.525.887
Retención DNCP
₲ 114.543
Retención IVA
₲ 442.822
Retención Renta
₲ 885.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
280/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209054
Monto Contrato
₲ 5.610.138.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.337.830.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.830.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional