Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008762
Monto de la Factura
₲ 39.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.323.694
Retención DNCP
₲ 144.794
Retención IVA
₲ 559.771
Retención Renta
₲ 1.119.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
280/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209054
Monto Contrato
₲ 5.610.138.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.337.830.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.830.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional