Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003079
Monto de la Factura
₲ 189.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.202.264
Retención DNCP
₲ 699.080
Retención IVA
₲ 2.702.629
Retención Renta
₲ 5.405.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
280/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209054
Monto Contrato
₲ 5.610.138.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.337.830.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.830.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional