Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 29.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.947.049
Retención DNCP
₲ 108.418
Retención IVA
₲ 419.143
Retención Renta
₲ 838.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197219
Monto Contrato
₲ 833.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.696.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.696.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional