Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 32.567.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147052
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.021.224
Retención DNCP
₲ 120.344
Retención IVA
₲ 465.249
Retención Renta
₲ 930.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197219
Monto Contrato
₲ 833.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.696.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.696.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional