Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 39.609.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.728.514
Retención DNCP
₲ 146.365
Retención IVA
₲ 565.843
Retención Renta
₲ 1.131.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197219
Monto Contrato
₲ 833.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.696.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.696.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional