Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 35.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.536.458
Retención DNCP
₲ 130.102
Retención IVA
₲ 502.971
Retención Renta
₲ 1.005.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197219
Monto Contrato
₲ 833.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.696.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.696.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional