Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015706
Monto de la Factura
₲ 30.978.880
Nro. Solicitud de Transferencia
184482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.508.122
Retención DNCP
₲ 114.474
Retención IVA
₲ 442.555
Retención Renta
₲ 885.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
272/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209946
Monto Contrato
₲ 8.936.253.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.224.526.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.224.526.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional