Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015525
Monto de la Factura
₲ 41.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.419.246
Retención DNCP
₲ 152.924
Retención IVA
₲ 591.200
Retención Renta
₲ 1.182.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
272/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209946
Monto Contrato
₲ 8.936.253.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.224.526.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.224.526.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional