Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015041
Monto de la Factura
₲ 12.168.396
Nro. Solicitud de Transferencia
126282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.747.138
Retención DNCP
₲ 44.965
Retención IVA
₲ 17.383
Retención Renta
₲ 347.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
272/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209946
Monto Contrato
₲ 8.936.253.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.224.526.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.224.526.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional