Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015568
Monto de la Factura
₲ 126.398.560
Nro. Solicitud de Transferencia
144299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.397.638
Retención DNCP
₲ 467.073
Retención IVA
₲ 1.805.694
Retención Renta
₲ 3.611.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
272/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209946
Monto Contrato
₲ 8.936.253.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.224.526.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.224.526.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional