Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 31.296.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.810.661
Retención DNCP
₲ 115.648
Retención IVA
₲ 447.093
Retención Renta
₲ 894.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197215
Monto Contrato
₲ 1.469.082.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.425.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.425.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional