Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 17.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60490
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.571.056
Retención DNCP
₲ 64.286
Retención IVA
₲ 248.529
Retención Renta
₲ 497.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197215
Monto Contrato
₲ 1.469.082.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.425.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.425.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional