Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.005.400
Retención DNCP
₲ 139.680
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197215
Monto Contrato
₲ 1.469.082.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.425.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.425.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional