Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000277
Monto de la Factura
₲ 87.953.400
Nro. Solicitud de Transferencia
73044
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.768.147
Retención DNCP
₲ 310.237
Retención IVA
₲ 2.398.729
Retención Renta
₲ 2.398.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202475
Monto Contrato
₲ 2.779.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.616.106.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.616.106.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional